目錄

第一部分 湖南省歸國(guó)華僑聯(lián)合會(huì)概況

        一、部門職責(zé)

        二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分 部門決算表

        一、收入支出決算總表

        二、收入決算表

        三、支出決算表

        四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

        五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

        六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

        七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

        八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

        九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分 部門決算情況說明

        一、收入支出決算總體情況說明

        二、收入決算情況說明

        三、支出決算情況說明

        四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

        五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

        六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

        七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

        八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

        九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

        十、一般性支出情況說明

        十一、關(guān)于政府采購支出說明

        十二、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明

        十三、關(guān)于2023年度預(yù)算績(jī)效情況的說明

第四部分 名詞解釋

第五部分附件

第一部分

湖南省歸國(guó)華僑聯(lián)合會(huì)概況

一、部門職責(zé)

      湖南省僑聯(lián)是中共湖南省委領(lǐng)導(dǎo)下的由歸僑、僑眷組成的人民團(tuán)體，是黨和政府聯(lián)系廣大歸僑、僑眷和海外僑胞的橋梁和紐帶。其主要工作任務(wù)是：

      1.宣傳、貫徹黨和政府的方針、政策，團(tuán)結(jié)和動(dòng)員歸僑、僑眷積極參加我省改革開放和社會(huì)主義現(xiàn)代化建設(shè)。

      2.依法維護(hù)歸僑、僑眷的合法權(quán)益，確保各級(jí)僑聯(lián)依法開展活動(dòng)，為廣大歸僑、僑眷和僑胞提供法律咨詢服務(wù)。

      3.圍繞經(jīng)濟(jì)建設(shè)，凝聚僑心，發(fā)揮僑力。引進(jìn)資金、技術(shù)、設(shè)備和人才，協(xié)助和聯(lián)絡(luò)海外僑胞來湘投資興辦實(shí)業(yè)及各種公益事業(yè)，為僑屬企業(yè)、僑資企業(yè)提供服務(wù)。

      4.制訂全省僑聯(lián)工作計(jì)劃和發(fā)展規(guī)劃，并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)全省歸僑、僑眷代表大會(huì)及其委員會(huì)的決議、決定的實(shí)施。

      5.積極參政議政，參與人大、政協(xié)的僑界代表、委員人選的協(xié)商和推薦。

      6.密切與海外僑胞及其社團(tuán)的聯(lián)系，廣泛了解歸僑、僑眷和海外僑胞的意見和要求，為黨和政府制訂僑務(wù)政策和地方性法規(guī)提出建議和意見。按中央有關(guān)部門和省委的要求，加強(qiáng)僑務(wù)對(duì)臺(tái)工作，為祖國(guó)統(tǒng)一大業(yè)服務(wù)。

      7.履行全省海外華人華僑社團(tuán)聯(lián)誼職責(zé)。

      8.指導(dǎo)全省僑聯(lián)組織的業(yè)務(wù)工作。

      9.承辦省委、省人民政府交辦的其他事項(xiàng)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

    （一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。根據(jù)《湖南省歸國(guó)華僑聯(lián)合會(huì)機(jī)關(guān)機(jī)構(gòu)改革方案》(湘辦〔2001〕90號(hào))及《關(guān)于湖南省歸國(guó)華僑聯(lián)合會(huì)職責(zé)和機(jī)構(gòu)編制調(diào)整的通知》(湘編辦發(fā)〔2019〕6號(hào))文件規(guī)定，省僑聯(lián)下設(shè)：辦公室、宣傳聯(lián)絡(luò)處、經(jīng)濟(jì)工作處（權(quán)益保障處）、機(jī)關(guān)黨委（人事處）。另有省華僑公益基金會(huì)、省僑商聯(lián)合會(huì)、省僑聯(lián)法律顧問委員會(huì)、省僑聯(lián)海外僑社團(tuán)聯(lián)誼總會(huì)、省僑聯(lián)青年委員會(huì)、省僑聯(lián)參政議政委員會(huì)、省僑聯(lián)特聘專家委員會(huì)等7個(gè)二級(jí)平臺(tái)。

    （二）決算單位構(gòu)成。湖南省歸國(guó)華僑聯(lián)合會(huì)2023年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：湖南省歸國(guó)華僑聯(lián)合會(huì)本級(jí)。

第二部分

部門決算表

說明：本單位無政府性基金收支、無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收支。

第三部分

2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2023年度收入總計(jì)1703.70萬元，與上年相比，2023年收入減少60.93萬元，下降3.45%，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)調(diào)整、項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余較多、增加工會(huì)經(jīng)費(fèi)行政補(bǔ)助和喪葬費(fèi)與撫恤金費(fèi)用。2023年度支出總計(jì)1545.46萬元，與上年相比，2023年支出增加261.34萬元，增長(zhǎng)20.35%，主要原因是減少人員經(jīng)費(fèi)、政策調(diào)整、疫情防控措施調(diào)整優(yōu)化等。

二、收入決算情況說明

2023年度收入合計(jì)1427.76萬元，其中：財(cái)政撥款收入1405.36萬元，占98.43%；其他收入22.40萬元，占1.57%。

三、支出決算情況說明

2023年度支出合計(jì)1545.46萬元，其中：基本支出879.99萬元，占56.94%；項(xiàng)目支出665.46萬元，占43.06%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財(cái)政撥款收入總計(jì)1622.97萬元，支出總計(jì)1514.76萬元。與上年相比，財(cái)政撥款收入減少55.82萬元,下降3.33%，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)調(diào)整、項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余較多、增加工會(huì)經(jīng)費(fèi)行政補(bǔ)助和喪葬費(fèi)與撫恤金費(fèi)用；財(cái)政撥款支出增加258.14萬元，增長(zhǎng)20.54%，主要原因是減少人員經(jīng)費(fèi)、政策調(diào)整、疫情防控措施調(diào)整優(yōu)化等。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況

2023年度財(cái)政撥款支出1514.76萬元，占本年支出合計(jì)的100%，與上年相比，財(cái)政撥款支出增加258.14萬元，增長(zhǎng)20.54%，主要原因是減少人員經(jīng)費(fèi)、政策調(diào)整、疫情防控措施調(diào)整優(yōu)化等。

（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2023年度財(cái)政撥款支出1514.76萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出1209.71萬元，占79.86%；教育（類）支出9.42萬元，占0.62%;社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出162.99萬元，占比10.76%；衛(wèi)生健康支出（類）84.35萬元，占比5.57%；住房保障（類）支出48.28萬元，占比3.19%。

（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況

2023年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為1562.83萬元，支出決算數(shù)為1514.76萬元，完成年初預(yù)算的96.92%，其中：

1.一般公共服務(wù)（類）群眾團(tuán)體事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為574.00萬元，支出決算為577.40萬元，完成年初預(yù)算的100.59%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：調(diào)劑資金用于人員經(jīng)費(fèi)支出。

2.一般公共服務(wù)（類）群眾團(tuán)體事務(wù)（款）其他群眾團(tuán)體事務(wù)支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為703.14萬元，支出決算為632.31萬元，完成年初預(yù)算的89.93%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)因疫情防控放開正常開展各類活動(dòng)，但上年結(jié)余資金較多導(dǎo)致執(zhí)行壓力增大。

3.教育（類）進(jìn)修及培訓(xùn)（款）培訓(xùn)支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為12.00萬元，支出決算為9.42萬元，完成年初預(yù)算的78.50%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是疫情防控措施調(diào)整優(yōu)化，正常開展培訓(xùn)工作，厲行節(jié)約使得略有結(jié)余。

4.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為99.00萬元，支出決算為97.16萬元，完成年初預(yù)算的98.14%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：正常人員經(jīng)費(fèi)略有結(jié)余。

5.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為39.00萬元，支出決算為39.00萬元，完成年初預(yù)算的100%。

6.社會(huì)保障和就業(yè)（類）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為26.83萬元，完成年初預(yù)算的100%，產(chǎn)生的主要原因是：正常人員經(jīng)費(fèi)。

7.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為58.70萬元，支出決算為57.39萬元，完成年初預(yù)算的97.77%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：正常人員經(jīng)費(fèi)略有結(jié)余。

8.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為27.00萬元，支出決算為26.95萬元，完成年初預(yù)算的99.81%。決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：正常人員經(jīng)費(fèi)略有結(jié)余。

9.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為50.00萬元，支出決算為48.28萬元，完成年初預(yù)算的96.56%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：正常人員經(jīng)費(fèi)略有結(jié)余。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2023年度財(cái)政撥款基本支出879.99萬元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)746.24萬元，占基本支出的84.80%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、退休費(fèi)、生活補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金和其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。

公用經(jīng)費(fèi)133.75萬元，占基本支出的15.20%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用和其他商品和服務(wù)支出。

七、財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為118萬元，支出決算為97.27萬元，完成預(yù)算的82.43%，其中：

因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算為70.00萬元，支出決算為68.78萬元，完成預(yù)算的98.26%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是疫情防控措施調(diào)整優(yōu)化，我會(huì)2023年正常因公出訪，厲行節(jié)約使得略有結(jié)余。

公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為32.00萬元，支出決算為14.61萬元，完成預(yù)算的45.66%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是因海外接待存在不確定性且嚴(yán)格控制接待費(fèi)用，與上年相比增加9.94萬元，增加212.85%，增加的主要原因是疫情防控措施調(diào)整優(yōu)化，公務(wù)接待批次人次增多。

公務(wù)用車購置費(fèi)支出預(yù)算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成預(yù)算的100%。與上年相比減少17.98萬元，減少的主要原因是未購新車。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為16萬元，支出決算為13.88萬元，完成預(yù)算的86.75%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是厲行節(jié)約且新車維護(hù)費(fèi)用較少，與上年相比增加1.31萬元，增加10.42%，增加的主要原因是小幅度正常變動(dòng)。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算14.61萬元，占15.02%，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算68.78萬元，占70.71%，公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算13.88萬元，占14.27%。其中：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為68.78萬元，全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組4個(gè)，累計(jì)19人次。

2.公務(wù)接待費(fèi)支出決算為14.61萬元，全年共接待來訪團(tuán)組43個(gè)、來賓484人次，主要是僑聯(lián)系統(tǒng)單位來訪對(duì)接工作、海外湖南商會(huì)拜訪、海外僑胞故鄉(xiāng)行活動(dòng)、中非婦女論壇活動(dòng)發(fā)生的接待支出。

3.公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為13.88萬元，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0.00萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)13.88萬元，主要是公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)支出，截至2023年12月31日，我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為3輛。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

我會(huì)收入來源全部為財(cái)政撥款，沒有政府性基金預(yù)算，沒有非稅收入和其他收入來源。

九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

本部門2023年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出133.75萬元，比上年決算數(shù)增加42.94萬元，增加47.28%。主要原因是因疫情防控措施調(diào)整優(yōu)化，正常使用經(jīng)費(fèi)。

十、一般性支出情況說明

2023年本部門開支會(huì)議費(fèi)19.10萬元，年初預(yù)算25.03萬元。用于召開2023年省僑聯(lián)工作務(wù)虛會(huì)，人數(shù)50人，內(nèi)容為交流討論全省僑聯(lián)系統(tǒng)2023年工作設(shè)想和重點(diǎn)工作銜接；召開中國(guó)僑聯(lián)經(jīng)科工作調(diào)研座談會(huì)，人數(shù)90人，內(nèi)容為經(jīng)科領(lǐng)域貫徹落實(shí)黨的二十大精神和全委會(huì)議工作部署的主要打算；召開第十一次全國(guó)歸僑僑眷代表大會(huì)湖南團(tuán)行前座談會(huì)，人數(shù)35人，內(nèi)容為匯報(bào)湖南省參會(huì)籌備工作；召開省僑聯(lián)八屆五次全委會(huì)暨八屆六次常委會(huì)，人數(shù)230人，內(nèi)容為總結(jié)2022年全省僑聯(lián)系統(tǒng)工作，安排部署2023年工作；召開省僑聯(lián)八屆八次常委會(huì)（擴(kuò)大）暨傳達(dá)第十一次全國(guó)僑代會(huì)精神會(huì)議，人數(shù)70人，內(nèi)容為傳達(dá)學(xué)習(xí)第十一次全國(guó)歸僑僑眷代表大會(huì)精神，通報(bào)今年以來工作情況。

開支培訓(xùn)費(fèi)9.42萬元，年初預(yù)算13萬元。用于2023全省基層僑聯(lián)干部培訓(xùn)班，人數(shù)為113人，內(nèi)容為習(xí)近平總書記關(guān)于僑務(wù)工作的重要論述、基層僑聯(lián)建設(shè)、涉僑法律法規(guī)及歸僑僑眷權(quán)益保護(hù)、國(guó)際形勢(shì)、意識(shí)形態(tài)和網(wǎng)絡(luò)輿情等。

十一、關(guān)于政府采購支出說明

本部門2023年度政府采購支出總額364.04萬元，其中：政府采購貨物支出47.02萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出317.02萬元。授予中小企業(yè)合同金額364.04萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額268.74萬元，占政府采購支出總額的73.82%。貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的100%。

十二、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明

截至2023年12月31日，本單位共有車輛3輛，其中，機(jī)要通信用車1輛、應(yīng)急保障用車1輛、老干活動(dòng)用車1輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

十三、關(guān)于2023年度預(yù)算績(jī)效情況的說明

（一）部門整體支出績(jī)效情況

2023年，在省委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，省僑聯(lián)黨組堅(jiān)持把習(xí)近平總書記關(guān)于僑務(wù)工作的重要論述作為僑聯(lián)工作的根本遵循，錨定“將僑聯(lián)機(jī)關(guān)建成政治機(jī)關(guān)、將僑聯(lián)組織建成有為組織、將湖南僑界建成清廉湘僑”的三大目標(biāo)，團(tuán)結(jié)凝聚廣大歸僑僑眷和海外僑胞，大力實(shí)施“僑心向黨”“建家交友”“暖僑”“聚僑興湘”四大行動(dòng)，在現(xiàn)代化新湖南建設(shè)中找準(zhǔn)僑聯(lián)定位、發(fā)揮僑聯(lián)優(yōu)勢(shì)、展現(xiàn)僑聯(lián)作為，各項(xiàng)工作取得新進(jìn)步。2023年度整體預(yù)算支出績(jī)效目標(biāo)圓滿完成，產(chǎn)生了良好的社會(huì)效益和經(jīng)濟(jì)效益，社會(huì)公眾和僑界服務(wù)對(duì)象滿意度高。

開展湖南省僑界青年“走進(jìn)炎陵”、北京僑青長(zhǎng)沙行、湖南-澳門僑青座談會(huì)、全球湘籍僑界青年聯(lián)誼大會(huì)等活動(dòng)，促進(jìn)了湖南僑青健康成長(zhǎng)。改版湖南省僑聯(lián)官網(wǎng)，推送僑刊鄉(xiāng)訊、傳遞家鄉(xiāng)聲音、實(shí)現(xiàn)國(guó)內(nèi)海外交流互動(dòng)?！懊咳諉柎稹薄懊咳諆S法”等欄目深受廣大讀者喜愛，“湘小僑”“僑老師”等角色逐漸深入僑心。根據(jù)中央和省委部署，穩(wěn)妥有序開展全省僑情調(diào)查，挖掘有效僑務(wù)資源，完善僑情數(shù)據(jù)庫。圍繞僑界群眾“急難愁盼”開展送涉僑法規(guī)政策、送溫暖關(guān)愛服務(wù)、送法律宣傳服務(wù)“三送”活動(dòng)，先后舉辦了“僑法入民心 溫情促和諧”“愛滿重陽 情暖僑心”等活動(dòng)，組織2023全球華人華僑“湘飄萬里端午情”活動(dòng)，為海外僑胞、留學(xué)生等送上黨和政府的溫暖和關(guān)懷。舉辦3期2023年“中國(guó)尋根之旅”湖南夏令營(yíng)，增進(jìn)海外華裔青少年對(duì)祖（籍）國(guó)的感情。圍繞促進(jìn)地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展，加強(qiáng)“僑”“地”聯(lián)動(dòng)，先后聯(lián)合湘西州、婁底市、郴州市、懷化市、湘潭市人民政府舉辦了“聚僑興湘·僑系湘西”、“聚僑興湘·僑系婁底·材料谷”產(chǎn)業(yè)發(fā)展推介會(huì)、“聚僑興湘·走進(jìn)郴州”海外華文媒體郴州行暨華僑華人代表助力郴州發(fā)展大會(huì)、“聚僑興湘”懷景懷鄉(xiāng)懷味豐收節(jié)、“聚僑興湘·智匯湘潭”2023年湖南省新僑創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)大賽等活動(dòng)。先后組織市州僑聯(lián)赴肯尼亞、尼日利亞、南非、新西蘭和湯加等地開展招商引資、文化交流和海外僑情調(diào)研活動(dòng)，省僑商會(huì)組團(tuán)赴肯尼亞、津巴布韋、坦桑尼亞、贊比亞開展商務(wù)對(duì)接，并與等地僑團(tuán)就中非經(jīng)貿(mào)博覽會(huì)、湖南文旅產(chǎn)業(yè)簽訂戰(zhàn)略合作協(xié)議，鼓勵(lì)海外僑胞積極參與“一帶一路”建設(shè)。依托長(zhǎng)株潭一體化、粵港澳大灣區(qū)、湘贛邊區(qū)域合作等國(guó)家戰(zhàn)略，打造省市結(jié)對(duì)、對(duì)口共建的大僑務(wù)工作格局。我會(huì)建立健全并有效執(zhí)行各項(xiàng)財(cái)經(jīng)制度，經(jīng)費(fèi)管理及資產(chǎn)管理水平有了較大提升，行政效能進(jìn)一步提高，整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)良好。

（二）存在的問題及原因分析

因按省委重點(diǎn)工作部署，統(tǒng)籌安排全年工作任務(wù)，我會(huì)部分重要業(yè)務(wù)活動(dòng)集中安排在下半年，導(dǎo)致預(yù)算支出時(shí)間也相對(duì)集中在下半年；另年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金較多和工作需要使得結(jié)余較多，導(dǎo)致執(zhí)行壓力增大。

第四部分

名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指中央和省級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

（三）一般公共服務(wù)支出（類）港澳臺(tái)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映湖南省僑聯(lián)本級(jí)用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開展日常工作的基本支出。

（四）一般公共服務(wù)（類）群眾團(tuán)體事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映湖南省僑聯(lián)本級(jí)用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開展日常工作的基本支出。

（五）一般公共服務(wù)（類）群眾團(tuán)體事務(wù)（款）其他群眾團(tuán)體事務(wù)支出（項(xiàng)）：反映湖南省僑聯(lián)本級(jí)用于業(yè)務(wù)工作的項(xiàng)目支出。

（六）教育支出（類）進(jìn)修及培訓(xùn)（款）培訓(xùn)支出（項(xiàng)）：反映湖南省僑聯(lián)用于干部培訓(xùn)類的支出。

（七）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）：反映湖南省僑聯(lián)本級(jí)離退休人員的支出。

（八）社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映湖南省僑聯(lián)本級(jí)由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

（九）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門安排的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

（十）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。

（十一）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映湖南省僑聯(lián)本級(jí)按人力資源與社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

（十二）住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補(bǔ)貼（項(xiàng)）：反映按房改政策規(guī)定，湖南省僑聯(lián)向符合條件職工（含離退休人員）發(fā)放的用于購買住房的補(bǔ)貼。

（十三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

（十四）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和日常公用支出。

（十五）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十六） “三公”經(jīng)費(fèi)：納入省級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指省級(jí)部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映公務(wù)用車購置費(fèi)（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十七）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

第五部分

附件：

2023年度湖南省歸國(guó)華僑聯(lián)合會(huì)整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告.docx