根據(jù)《湖南省財(cái)政廳關(guān)于開(kāi)展2023年度省級(jí)預(yù)算部門(mén)績(jī)效自評(píng)和部門(mén)評(píng)價(jià)的通知》（湘財(cái)績(jī)〔2024〕1號(hào)）文件精神，我單位成立了績(jī)效自評(píng)工作小組，明確職責(zé)分工，認(rèn)真開(kāi)展2023年度整體支出績(jī)效自評(píng)，現(xiàn)將績(jī)效自評(píng)情況報(bào)告如下。

一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)

湖南省僑聯(lián)是中共湖南省委領(lǐng)導(dǎo)下的由歸僑、僑眷組成的人民團(tuán)體，是黨和政府聯(lián)系廣大歸僑、僑眷和海外僑胞的橋梁和紐帶。其主要工作任務(wù)是：

1.宣傳、貫徹黨和政府的方針、政策，團(tuán)結(jié)和動(dòng)員歸僑、僑眷積極參加我省改革開(kāi)放和社會(huì)主義現(xiàn)代化建設(shè)。

2.依法維護(hù)歸僑、僑眷的合法權(quán)益，確保各級(jí)僑聯(lián)依法開(kāi)展活動(dòng)，為廣大歸僑、僑眷和僑胞提供法律咨詢服務(wù)。

3.圍繞經(jīng)濟(jì)建設(shè)，凝聚僑心，發(fā)揮僑力。引進(jìn)資金、技術(shù)、設(shè)備和人才，協(xié)助和聯(lián)絡(luò)海外僑胞來(lái)湘投資興辦實(shí)業(yè)及各種公益事業(yè)，為僑屬企業(yè)、僑資企業(yè)提供服務(wù)。

4.制訂全省僑聯(lián)工作計(jì)劃和發(fā)展規(guī)劃，并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)全省歸僑、僑眷代表大會(huì)及其委員會(huì)的決議、決定的實(shí)施。

5.積極參政議政，參與人大、政協(xié)的僑界代表、委員人選的協(xié)商和推薦。

6.密切與海外僑胞及其社團(tuán)的聯(lián)系，廣泛了解歸僑、僑眷和海外僑胞的意見(jiàn)和要求，為黨和政府制訂僑務(wù)政策和地方性法規(guī)提出建議和意見(jiàn)。按中央有關(guān)部門(mén)和省委的要求，加強(qiáng)僑務(wù)對(duì)臺(tái)工作，為祖國(guó)統(tǒng)一大業(yè)服務(wù)。

7.履行全省海外華人華僑社團(tuán)聯(lián)誼職責(zé)。

8.指導(dǎo)全省僑聯(lián)組織的業(yè)務(wù)工作。

9.承辦省委、省人民政府交辦的其他事項(xiàng)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

根據(jù)《湖南省歸國(guó)華僑聯(lián)合會(huì)機(jī)關(guān)機(jī)構(gòu)改革方案》(湘辦〔2001〕90號(hào))及《關(guān)于湖南省歸國(guó)華僑聯(lián)合會(huì)職責(zé)和機(jī)構(gòu)編制調(diào)整的通知》(湘編辦發(fā)〔2019〕6號(hào))文件規(guī)定，省僑聯(lián)下設(shè)：辦公室、宣傳聯(lián)絡(luò)處、經(jīng)濟(jì)工作處（權(quán)益保障處）、機(jī)關(guān)黨委（人事處）。另有省華僑公益基金會(huì)、省僑商聯(lián)合會(huì)、省僑聯(lián)法律顧問(wèn)委員會(huì)、省僑聯(lián)海外僑社團(tuán)聯(lián)誼總會(huì)、省僑聯(lián)青年委員會(huì)、省僑聯(lián)參政議政委員會(huì)、省僑聯(lián)特聘專家委員會(huì)等7個(gè)二級(jí)平臺(tái)。

（三）人員及編制情況

截至2023年12月，省僑聯(lián)機(jī)關(guān)實(shí)有編制26個(gè)，其中行政編制17個(gè)，事業(yè)編制9個(gè)；實(shí)際在職人數(shù)為24人（2023年9月新增遴選干部譚震、李晶晶）；實(shí)際退休人數(shù)21人。聘請(qǐng)臨時(shí)人員4人（其中直屬事業(yè)單位改革政策性安置1人，勞務(wù)派遣司機(jī)3人）。

二、一般公共預(yù)算支出情況

（一）基本支出情況

基本支出只指保障我單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于在職和離退休人員基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、物業(yè)費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。

我單位2023年度項(xiàng)目支出預(yù)算數(shù)為715.14萬(wàn)元，項(xiàng)目支出決算數(shù)為634.76萬(wàn)元，其中運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)支出182.99萬(wàn)元，業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)支出341.46萬(wàn)元，其他事業(yè)發(fā)展資金支出110.31萬(wàn)元。預(yù)算執(zhí)行率90.14%，主要原因是年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金較多和工作需要使得結(jié)余較多、“三公”經(jīng)費(fèi)厲行節(jié)約且新車(chē)維護(hù)費(fèi)用較少；培訓(xùn)費(fèi)因節(jié)省開(kāi)支略有結(jié)余。

（二）項(xiàng)目支出情況

項(xiàng)目支出是指保障我單位完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本的預(yù)算支出以外，財(cái)政預(yù)算專項(xiàng)安排的支出。

我單位2023年度項(xiàng)目支出預(yù)算數(shù)為815.14萬(wàn)元，項(xiàng)目支出決算數(shù)為734.76萬(wàn)元，其中運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)支出182.99萬(wàn)元，業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)支出441.46萬(wàn)元，其他事業(yè)發(fā)展資金支出110.31萬(wàn)元。預(yù)算執(zhí)行率90.14%，主要原因是年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金較多和工作需要使得結(jié)余較多、“三公”經(jīng)費(fèi)厲行節(jié)約且新車(chē)維護(hù)費(fèi)用較少；培訓(xùn)費(fèi)因節(jié)省開(kāi)支略有結(jié)余。

2023年度我單位無(wú)省級(jí)專項(xiàng)資金。

三、政府性基金預(yù)算支出情況

2023年度我單位無(wú)政府性基金預(yù)算。

四、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況

2023年度我單位無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算。

五、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出情況

2023年度我單位無(wú)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算。

六、部門(mén)整體支出績(jī)效情況

2023年，在省委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，省僑聯(lián)黨組堅(jiān)持把習(xí)近平總書(shū)記關(guān)于僑務(wù)工作的重要論述作為僑聯(lián)工作的根本遵循，錨定“將僑聯(lián)機(jī)關(guān)建成政治機(jī)關(guān)、將僑聯(lián)組織建成有為組織、將湖南僑界建成清廉湘僑”的三大目標(biāo)，團(tuán)結(jié)凝聚廣大歸僑僑眷和海外僑胞，大力實(shí)施“僑心向黨”“建家交友”“暖僑”“聚僑興湘”四大行動(dòng)，在現(xiàn)代化新湖南建設(shè)中找準(zhǔn)僑聯(lián)定位、發(fā)揮僑聯(lián)優(yōu)勢(shì)、展現(xiàn)僑聯(lián)作為，各項(xiàng)工作取得新進(jìn)步。一年來(lái)，省僑聯(lián)黨組主要抓了以下工作：

（一）實(shí)施“僑心向黨”行動(dòng)，在思想政治建設(shè)和思想政治引領(lǐng)上有新成效。一是抓理論武裝頭腦。嚴(yán)格落實(shí)黨組會(huì)議第一議題制度，跟進(jìn)學(xué)習(xí)習(xí)近平總書(shū)記最新講話和指示批示精神。認(rèn)真做好第十一次全國(guó)僑代會(huì)精神的學(xué)習(xí)傳達(dá)宣傳，省委常委會(huì)議聽(tīng)取了大會(huì)精神及貫徹落實(shí)意見(jiàn)的匯報(bào)，省內(nèi)主流媒體及時(shí)向僑界及社會(huì)各界宣傳大會(huì)精神。堅(jiān)持黨組理論學(xué)習(xí)中心組帶全體干部集中學(xué)習(xí)“每月一次、上下同學(xué)”，黨組班子成員、各處室負(fù)責(zé)同志先后講黨課15次，講業(yè)務(wù)知識(shí)9次，機(jī)關(guān)干部深刻領(lǐng)悟“兩個(gè)確立”決定性意義，做到“兩個(gè)維護(hù)”的思想理論根基不斷夯實(shí)。二是抓主題教育開(kāi)展。率先舉辦主題教育讀書(shū)班，深入學(xué)習(xí)習(xí)近平總書(shū)記考察湖南重要講話精神，認(rèn)真研讀中央規(guī)定書(shū)目，邀請(qǐng)專家報(bào)告講座，緊緊圍繞“以學(xué)鑄魂、以學(xué)增智、以學(xué)正風(fēng)、以學(xué)促干”開(kāi)展4次專題研討。大興調(diào)查研究，科學(xué)設(shè)置調(diào)研課題，先后赴省內(nèi)外和海外開(kāi)展僑情調(diào)查和對(duì)比調(diào)研，及時(shí)摸清僑情動(dòng)態(tài)，調(diào)整僑聯(lián)工作重點(diǎn)和舉措。在官網(wǎng)開(kāi)設(shè)主題教育專題專欄，動(dòng)態(tài)宣傳我會(huì)主題教育，營(yíng)造良好輿論氛圍。三是抓活動(dòng)凝聚僑心。舉辦“僑心永向黨”僑界歌詠匯演，唱響了湖南僑界服務(wù)“三高四新”美好藍(lán)圖的政治宣言。組織第二屆湖南省僑聯(lián)系統(tǒng)氣排球比賽，展示了僑聯(lián)干部團(tuán)結(jié)拼搏、勇于奮斗的精神風(fēng)貌。開(kāi)展湖南省僑界青年“走進(jìn)炎陵”、北京僑青長(zhǎng)沙行、湖南-澳門(mén)僑青座談會(huì)、全球湘籍僑界青年聯(lián)誼大會(huì)等活動(dòng)，促進(jìn)了湖南僑青健康成長(zhǎng)。

（二）實(shí)施“建家交友”行動(dòng),在基層基礎(chǔ)和自身建設(shè)上有新發(fā)展。一是實(shí)施“織網(wǎng)”工程，推動(dòng)基層僑聯(lián)組織實(shí)現(xiàn)有效覆蓋。認(rèn)真研究不同地區(qū)、不同領(lǐng)域、不同類別的僑聯(lián)基層組織功能定位與職責(zé)，確定了縣（市、區(qū)）僑聯(lián)、高校僑聯(lián)、企業(yè)、社會(huì)組織、樓宇等僑聯(lián)分類指導(dǎo)與分步推進(jìn)的工作方法，推動(dòng)全省14個(gè)市州、119個(gè)縣市區(qū)、25所高校建立了僑聯(lián)組織，符合條件的鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）、村居（社區(qū)）基本實(shí)現(xiàn)了應(yīng)建盡建、應(yīng)覆蓋盡覆蓋。全國(guó)第十一次僑代會(huì)上，我省有33名同志和8個(gè)單位受到表彰。二是實(shí)施“建家”工程，推動(dòng)僑胞之家建設(shè)實(shí)現(xiàn)功能轉(zhuǎn)變。通過(guò)將“僑胞之家”與社區(qū)服務(wù)中心或活動(dòng)中心共同建設(shè)、支持基層僑聯(lián)結(jié)合區(qū)域特色建立民俗鄉(xiāng)情“僑胞之家”等方式方法，先后建立204個(gè)不同類型、不同功能的僑胞之家，定期開(kāi)展各類豐富多彩的具有濃郁“僑味”的活動(dòng)與服務(wù)。長(zhǎng)沙市岳麓區(qū)桔子洲街道學(xué)堂坡社區(qū)“僑胞之家”等6家單位獲評(píng)2021—2022年度全國(guó)僑聯(lián)系統(tǒng)“僑胞之家”典型選樹(shù)單位。三是實(shí)施“提質(zhì)”工程，推動(dòng)僑聯(lián)工作實(shí)現(xiàn)“智慧模式”。積極推進(jìn)“網(wǎng)上僑聯(lián)”建設(shè)，先后推出“湖南省僑聯(lián)系統(tǒng)學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想主題教育”“聚僑興湘 助力高質(zhì)量發(fā)展”“傳承廉潔家風(fēng) 筑牢拒腐防線”等系列專題報(bào)道。改版湖南省僑聯(lián)官網(wǎng)，推送僑刊鄉(xiāng)訊、傳遞家鄉(xiāng)聲音、實(shí)現(xiàn)國(guó)內(nèi)海外交流互動(dòng)。“每日問(wèn)答”“每日僑法”等欄目深受廣大讀者喜愛(ài)，“湘小僑”“僑老師”等角色逐漸深入僑心。

（三）實(shí)施“暖僑”行動(dòng)，在維護(hù)僑益和改善民生上有新提高。一是摸清僑情數(shù)據(jù)。根據(jù)中央和省委部署，穩(wěn)妥有序開(kāi)展全省僑情調(diào)查，挖掘有效僑務(wù)資源，完善僑情數(shù)據(jù)庫(kù)。結(jié)合公務(wù)出訪、僑胞接訪、商務(wù)活動(dòng)等工作，完善重點(diǎn)國(guó)別、重點(diǎn)國(guó)別的重點(diǎn)僑團(tuán)、重點(diǎn)僑團(tuán)的重點(diǎn)人士等僑情信息變化。2023年僑情調(diào)查結(jié)果顯示，湖南省現(xiàn)有歸僑僑眷80余萬(wàn)，海外僑胞40余萬(wàn)，海外湘籍僑社團(tuán)100個(gè)。二是開(kāi)展暖僑系列活動(dòng)。圍繞僑界群眾“急難愁盼”開(kāi)展送涉僑法規(guī)政策、送溫暖關(guān)愛(ài)服務(wù)、送法律宣傳服務(wù)“三送”活動(dòng)，先后舉辦了“僑法入民心 溫情促和諧”“愛(ài)滿重陽(yáng) 情暖僑心”等活動(dòng)，組織了省僑商會(huì)為湘西鳳凰縣吉云村捐贈(zèng)鄉(xiāng)村振興資金20萬(wàn)元，做好了香港應(yīng)善良福利基金會(huì)來(lái)湘考察驗(yàn)收回訪公益捐贈(zèng)項(xiàng)目工作，為湖南中醫(yī)藥大學(xué)附屬一醫(yī)院授予“惠僑基地”等。召開(kāi)湖南僑界公益慈善工作經(jīng)驗(yàn)交流會(huì)，對(duì)相關(guān)集體和個(gè)人進(jìn)行了通報(bào)表?yè)P(yáng)，以僑聯(lián)公益之行，傳遞了僑界大愛(ài)。三是深化海外為僑服務(wù)工作。組織2023全球華人華僑“湘飄萬(wàn)里端午情”活動(dòng)，為海外僑胞、留學(xué)生等送上黨和政府的溫暖和關(guān)懷。舉辦3期2023年“中國(guó)尋根之旅”湖南夏令營(yíng)，增進(jìn)海外華裔青少年對(duì)祖（籍）國(guó)的感情。指導(dǎo)泰國(guó)湖南商會(huì)等5個(gè)僑團(tuán)完成換屆，協(xié)調(diào)在日湘籍僑團(tuán)達(dá)成共識(shí)，推動(dòng)和諧僑團(tuán)建設(shè)。根據(jù)海外僑團(tuán)來(lái)函訴求，為21名海外僑胞就醫(yī)、上學(xué)及法律咨詢等提供幫助，切實(shí)維護(hù)僑胞正當(dāng)合法權(quán)益。

（四）實(shí)施“聚僑興湘”行動(dòng)，在服務(wù)經(jīng)濟(jì)和聯(lián)絡(luò)聯(lián)誼上有新突破。一是品牌化引領(lǐng)。加大僑務(wù)資源要素深度融合，依托省僑聯(lián)海外僑社團(tuán)聯(lián)誼總會(huì)，整合了100多個(gè)國(guó)家和地區(qū)近200個(gè)海外僑團(tuán)的海外僑務(wù)資源。充分發(fā)揮省僑商會(huì)、省華僑公益基金會(huì)、省僑聯(lián)特聘專家委等8個(gè)二級(jí)平臺(tái)作用，積極引導(dǎo)省內(nèi)僑商參與“一帶一路”、RCEP、中非經(jīng)貿(mào)博覽會(huì)等活動(dòng)，推動(dòng)湖南與海外的經(jīng)貿(mào)往來(lái)。二是多元化搭臺(tái)。圍繞促進(jìn)地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展，加強(qiáng)“僑”“地”聯(lián)動(dòng)，先后聯(lián)合湘西州、婁底市、郴州市、懷化市、湘潭市人民政府舉辦了“聚僑興湘·僑系湘西”、“聚僑興湘·僑系婁底·材料谷”產(chǎn)業(yè)發(fā)展推介會(huì)、“聚僑興湘·走進(jìn)郴州”海外華文媒體郴州行暨華僑華人代表助力郴州發(fā)展大會(huì)、“聚僑興湘”懷景懷鄉(xiāng)懷味豐收節(jié)、“聚僑興湘·智匯湘潭”2023年湖南省新僑創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)大賽等活動(dòng)，共引進(jìn)投資項(xiàng)目58個(gè)，簽約資金超278億元。三是縱深化導(dǎo)流。先后組織市州僑聯(lián)赴肯尼亞、尼日利亞、南非、新西蘭和湯加等地開(kāi)展招商引資、文化交流和海外僑情調(diào)研活動(dòng)，省僑商會(huì)組團(tuán)赴肯尼亞、津巴布韋、坦桑尼亞、贊比亞開(kāi)展商務(wù)對(duì)接，并與等地僑團(tuán)就中非經(jīng)貿(mào)博覽會(huì)、湖南文旅產(chǎn)業(yè)簽訂戰(zhàn)略合作協(xié)議，鼓勵(lì)海外僑胞積極參與“一帶一路”建設(shè)。依托長(zhǎng)株潭一體化、粵港澳大灣區(qū)、湘贛邊區(qū)域合作等國(guó)家戰(zhàn)略，打造省市結(jié)對(duì)、對(duì)口共建的大僑務(wù)工作格局。我會(huì)建立健全并有效執(zhí)行各項(xiàng)財(cái)經(jīng)制度，經(jīng)費(fèi)管理及資產(chǎn)管理水平有了較大提升，行政效能進(jìn)一步提高，整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)良好。

七、存在的問(wèn)題及原因分析

因按省委重點(diǎn)工作部署，統(tǒng)籌安排全年工作任務(wù)，我會(huì)部分重要業(yè)務(wù)活動(dòng)集中安排在下半年，導(dǎo)致預(yù)算支出時(shí)間也相對(duì)集中在下半年；另年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金較多和工作需要使得結(jié)余較多，導(dǎo)致執(zhí)行壓力增大。

八、下一步改進(jìn)措施

2024年度已提前謀劃全局，認(rèn)真做好內(nèi)部預(yù)算事宜，平衡全年支出時(shí)間，加強(qiáng)經(jīng)費(fèi)執(zhí)行力度，提高預(yù)算執(zhí)行率，加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行的均衡性和合理性。

九、部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)結(jié)果擬應(yīng)用和公開(kāi)情況

我單位將進(jìn)一步加強(qiáng)績(jī)效自評(píng)結(jié)果的運(yùn)用，不斷提高資金的管理水平和使用效益。一方面，及時(shí)向機(jī)關(guān)各處室反饋績(jī)效自評(píng)結(jié)果，針對(duì)自評(píng)中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題和不足，督促責(zé)任處室進(jìn)行整改。另一方面，根據(jù)掌握的資金使用和收益情況，圍繞單位主責(zé)主業(yè)，聚焦當(dāng)前階段工作重點(diǎn)，進(jìn)一步合理調(diào)整支出方向，科學(xué)優(yōu)化績(jī)效目標(biāo)，切實(shí)加強(qiáng)項(xiàng)目管理。

省僑聯(lián)2023年度整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告將按照省財(cái)政廳統(tǒng)一要求，于規(guī)定時(shí)間內(nèi)在單位門(mén)戶網(wǎng)站專欄進(jìn)行公開(kāi)。

附件：

2023年度部門(mén)績(jī)效自評(píng)表格.docx