目錄

第一部分 湖南省歸國華僑聯(lián)合會概況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分 湖南省歸國華僑聯(lián)合會2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分 湖南省歸國華僑聯(lián)合會2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出情況決算情況說明

八、政府性基金預算收入支出決算情況

九、預算績效情況說明

十、其他重要事項的情況說明

第四部分 名稱解釋

第五部分附件

第一部分 湖南省歸國華僑聯(lián)合會概況

一、部門職責

湖南省僑聯(lián)成立于1979年4月，現(xiàn)為省僑聯(lián)第七屆委員會，是中共湖南省委領導下的省一級人民團體，是黨和政府聯(lián)系廣大歸僑僑眷和海外僑胞的橋梁和紐帶。

主要職能：

1.宣傳、貫徹黨和政府的方針、政策，團結和動員歸僑、僑眷積極參加我省改革開放和社會主義現(xiàn)代化建設。

2.依法維護歸僑、僑眷的合法權益，確保各級僑聯(lián)依法開展活動，積極維護廣大歸僑、僑眷合法權益和海外僑胞正當權益，引導僑界群眾運用法治思維和法治方式維護權益。

3.圍繞經(jīng)濟建設，凝聚僑心，發(fā)揮僑力。引進資金、技術、設備和人才，協(xié)助和聯(lián)絡海外僑胞來湘投資興辦實業(yè)及各種公益事業(yè)，為僑屬企業(yè)、僑資企業(yè)提供服務。聚焦新僑創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)扶助，積極服務“一帶一路”建設。

4.制訂全省僑聯(lián)工作計劃和發(fā)展規(guī)劃，并組織實施。負責全省歸僑、僑眷代表大會及其委員會的決議、決定的實施。

5.積極參政議政，廣泛了解和積極反映歸僑、僑眷和海外僑胞的意見和訴求，為黨和政府制訂僑務政策和地方性法規(guī)提出建議和意見。參與人大、政協(xié)的僑界代表、委員人選的協(xié)商和推薦。

6.密切與海外僑胞及其社團的聯(lián)系，服務國家外交工作大局。按中央有關部門和省委的要求，加強僑務對臺工作，為祖國統(tǒng)一大業(yè)服務。

7.拓展中華優(yōu)秀文化傳播，講好中國故事，傳播好中國聲音，切實服務海外華文教育，增強中華文化影響力。

8.積極參與社會治理，開展精準扶貧和困難幫扶。

9.加強對所屬社團組織建設管理。

10.指導全省僑聯(lián)組織的業(yè)務工作。

11.省委、省政府及上級部門交辦的其他事項等。

二、機構設置及決算單位構成

（一）內設機構設置。根據(jù)省委湘辦[2001]90號《湖南省歸國華僑聯(lián)合會機關機構改革方案》及湘編辦發(fā)[2019]6號《關于湖南省歸國華僑聯(lián)合會職責和機構編制調整的通知》的文件規(guī)定，省僑聯(lián)下設：辦公室、宣傳聯(lián)絡處、經(jīng)濟工作處（權益保障處）、機關黨委（人事處）。另有省僑商聯(lián)合會、省僑聯(lián)法律顧問委員會、省僑聯(lián)海外僑社團聯(lián)誼總會、省僑聯(lián)青年委員會、省僑聯(lián)參政議政委員會、省僑聯(lián)特聘專家委員會等6個二級平臺。

（二）決算單位構成。湖南省歸國華僑聯(lián)合會2019年部門決算匯總公開單位構成包括：湖南省歸國華僑聯(lián)合會本級。

第二部分 湖南省歸國華僑聯(lián)合會2019年度部門決算表

說明：本單位無政府性基金收支。

第三部分 湖南省歸國華僑聯(lián)合會2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2019年收入合計1440.24萬元，支出合計1430.06萬元。2019年總收入較上年度增加316.41萬元，增長28.15%，收入差異主要原因是新增專項和正常增人增支；2019年總支出較上年度增加312.53萬元，增長27.97%，支出差異主要原因為正常增人、提標、社保等工資福利支出和一般行政管理事務支出，機構改革中省政府外事僑務辦公室的海外華人華僑社團聯(lián)誼等職責劃歸省僑聯(lián)行使而增加的業(yè)務工作經(jīng)費等。

二、收入決算情況說明

本年收入合計1414.64萬元，其中：財政撥款收入1414.64萬元，占100%。

三、支出決算情況說明

本年支出合計1430.06萬元（財政撥款支出1430.06萬元，占100%），其中：基本支出711.19萬元，占49.73%；項目支出718.87萬元，占50.27%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年財政撥款收入總計1440.24萬元，與2018年相比，增加316.41萬元，增長28.15%，主要原因是新增專項和正常增人增支；財政撥款支出總計1430.06萬元，較上年度增加312.53萬元，增長27.97%，主要是因為正常增人、提標、社保等工資福利支出和一般行政管理事務支出，機構改革中省政府外事僑務辦公室的海外華人華僑社團聯(lián)誼等職責劃歸省僑聯(lián)行使而增加的業(yè)務工作經(jīng)費等。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況。

我會2019年度財政撥款支出數(shù)為1430.06萬元，占本年支出合計的100%。2018年度財政撥款支出數(shù)1117.53萬元，2019年財政撥款支出較上年增加312.53萬元，增長27.97%，主要是因為正常增人、提標、社保等工資福利支出和一般行政管理事務支出；機構改革中省政府外事僑務辦公室的海外華人華僑社團聯(lián)誼等職責劃歸省僑聯(lián)行使而增加的業(yè)務工作經(jīng)費等。

2019年我會基本支出共711.19萬元，占比49.73%，是指為保障會機關正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出。

2019年我會項目支出共718.87萬元，占比50.27%，是指會機關為完成僑聯(lián)章程規(guī)定和中央和省委文件精神規(guī)定的特定業(yè)務工作任務或為實現(xiàn)事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出。

（二）財政撥款支出決算結構情況。

2019年度財政撥款支出1430.06萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出1282.12萬元，占比89.65%；教育（類）支出19.99萬元,占比1.40%；社會保障和就業(yè)（類） 支出44.95萬元，占比3.14%；衛(wèi)生健康支出（類）40.00萬元，占比2.80%；住房保障（類）支出43.00萬元，占比3.01%。

（三）財政撥款支出決算具體情況。

我會2019年度財政撥款支出年初預算為1288.74萬元，支出決算為1430.06萬元，完成年初預算的110.97%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是上年結余結轉和年中追加預算安排的支出。

（1）一般公共服務（類）港澳臺事務（款）行政運行（項）

年初預算為431.92萬元，支出決算為555.80萬元，完成年初預算的128.68%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是上年結余結轉和年中追加預算安排的支出。

（2）一般公共服務（類）群眾團體事務（款）其他群眾團體事務支出（項）

年初預算為701.70萬元，支出決算為711.01萬元，完成年初預算的101.33%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是從上年結余安排的支出。

（3）一般公共服務（類）統(tǒng)戰(zhàn)事務（款）行政運行（項）

年初預算為0萬元，支出決算為12.08萬元，原因是省財政把2018年結轉結余資金指標從功能科目20125轉至20134。

（4）一般公共服務（類）統(tǒng)戰(zhàn)事務（款）華僑事務（項）

年初預算為0萬元，支出決算為3.22萬元，原因是省財政把2018年結轉結余資金指標從功能科目20125轉至20134。

（5）教育支出（類）進修及培訓（款）培訓支出（項）

年初預算為20.00萬元，支出決算為19.99萬元，完成年初預算的99.95%。決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是厲行節(jié)約，略有盈余。

（6）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項）

年初預算為6.12萬元，支出決算為9.95萬元，完成年初預算的162.58%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是年中追加預算安排的支出。

（7）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）

年初預算為35.00萬元，支出決算為35.00萬元，完成年初預算的100.00%。

（8）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）

年初預算為23.00萬元，支出決算為23.00萬元，完成年初預算的100.00%。

（9）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務員醫(yī)療補助（項）

年初預算為17.00萬元，支出決算為17.00萬元，完成年初預算的100.00%。

（10）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）

年初預算為43.00萬元，支出決算為43.00萬元，完成年初預算的100.00%。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2019年度財政撥款基本支出711.19萬元，其中：人員經(jīng)費636.39萬元，占基本支出的89.48%，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、社保繳費、住房公積金等人員經(jīng)費；公用經(jīng)費74.80萬元，占基本支出的10.52%，主要包括辦公費、郵電費、差旅費、培訓費、工會經(jīng)費、其他交通費用等保障會機關正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經(jīng)費財政撥款支出年初預算為90.00萬元，因機構改革年中增加轉隸因公出國（境）經(jīng)費19萬元、年中追加退休干部服務保障用車購置費24.60萬元，支出決算為125.20萬元，完成預算的93.71%，其中：

因公出國（境）費支出年初預算為30.00萬元，年中轉隸19萬元，支出決算為48.10萬元，完成預算的98.16%，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是嚴控出國經(jīng)費開支標準，與上年相比增加25.31萬元，增長111.06%，增長的主要原因是機構改革省政府外事僑務辦公室的海外華人華僑社團聯(lián)誼等職責劃歸省僑聯(lián)行使，為保障正常開展海外聯(lián)誼工作，轉隸業(yè)務工作經(jīng)費中包括40萬元“三公”經(jīng)費指標，2019年根據(jù)工作需要增加因公出國（境）經(jīng)費19萬元，屬于因機構職能職責增加帶來的正?！叭苯?jīng)費增長。

公務接待費支出年初預算為32.00萬元，支出決算為24.95萬元，完成預算的77.97%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是減少公務接待，嚴控接待標準，與上年相比減少0.50萬元，減少1.96%，減少的主要原因是厲行節(jié)約。

公務用車購置及運行維護費支出年初預算為28.00萬元，年中追加公務用車購置費24.60萬元，支出決算為52.15萬元，完成預算的99.14%，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是嚴控公車使用，與上年相比增加30.20萬元，增長137.59%，增長的主要原因是我會2019年新購退休干部服務保障用車一臺。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明。

2019年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算24.95萬元，占19.93%，因公出國（境）支出決算48.10萬元，占38.42 %，公務用車購置及運行維護費支出決算52.15萬元，占41.65%。其中：

1.因公出國（境）費支出決算為48.10萬元，全年安排因公出國（境）團組5個，累計7人次，開支內容包括：“親情中華·魅力湖南”等品牌活動支出48.10萬元，主要用于文化交流、海外聯(lián)誼等。

2.公務接待費支出決算為24.95萬元，全年共接待來訪團組72批，來賓599人次，主要是海外來訪、交流聯(lián)誼等活動發(fā)生的接待支出。

3.公務用車購置及運行維護費支出決算為52.15萬元，其中：公務用車購置費24.53萬元，省僑聯(lián)更新公務用車一輛。公務用車運行維護費27.62萬元，主要是公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等支出，截至2019年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為四輛。

八、政府性基金預算收入支出決算情況

我會決算公開08表（政府性基金預算財政撥款收入支出決算表）數(shù)據(jù)全部為0。我會收入來源全部為財政撥款，沒有政府性基金預算，沒有非稅收入和其他收入來源。

九、關于2019年度預算績效情況說明

我會領導高度重視預算績效管理工作，按照有關文件精神和要求及時申報績效目標并完成審核，及時報送績效自評報告，做好預算績效管理的各項工作。

（一）績效管理工作開展情況

根據(jù)財政預算績效管理要求，我會組織對2019年度一般公共預算支出全面開展績效自評。共涉及預算資金1430.06萬元，自評覆蓋率達到100%。

（二）績效目標

2019年我會的預算整體支出緊緊圍繞讓機關運行維護更高效，自身建設穩(wěn)步發(fā)展，海外聯(lián)誼、文化交流更有實際影響，招商引資落地有實效，參政議政、維護僑益更有經(jīng)濟保障，扶僑幫困更有幫扶成果，扶貧攻堅更有后盾支持開展工作。

（三）部門整體支出績效自評結果

我會2019年度整體預算支出績效目標圓滿完成，產(chǎn)生了較好的社會效益和經(jīng)濟效益，社會公眾和僑界服務對象滿意度高。湖南省僑聯(lián)的對外文化交流、海外聯(lián)誼工作有新成效，拓展了中華優(yōu)秀文化傳播，團結了海外僑社團；重視基層僑聯(lián)組織建設，推進“僑胞之家”建設；扎實推進“千僑幫千戶”工程，扶僑幫困送溫暖，助力決勝脫貧攻堅，省僑聯(lián)駐安仁縣扶貧工作隊被評為“全省優(yōu)秀扶貧工作隊”；經(jīng)濟科技工作聚焦招商引資引智，拓展共贏空間，助力湖南開放崛起；積極助僑維護僑益，發(fā)揮僑界參政議政作用，全面參與社會建設；大力推動網(wǎng)上僑聯(lián)建設，構建以“僑”為“橋”新交流平臺，在紅網(wǎng)開辟了“湘僑雙頻道一專欄”、升級改造官網(wǎng)、充分發(fā)揮微信公眾號、微信群、QQ辦公群的迅速傳播信息作用；2019年我會信息工作被評為全國僑聯(lián)系統(tǒng)二等獎；成功召開了湖南省第八次歸僑僑眷代表大會，會機關文風會風進一步改善，多個會議能集中召開的集中召開，降低會議成本，減輕基層負擔；成功再創(chuàng)“省直文明標兵單位”；2019年行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)年度報表工作得到通報表揚；經(jīng)費管理及資產(chǎn)管理水平有了較大提升，行政效能進一步提高，整體效果反饋良好。

十、其他重要事項

（一）機關運行經(jīng)費支出情況。

本部門2019年度機關運行經(jīng)費支出74.80萬元，比年初預算數(shù)增加13.88萬元，增長22.78%。主要原因是我會現(xiàn)有電腦、打印機等辦公設備需按省里有關文件要求進行更替，國產(chǎn)設備采購價格高，所以2019年辦公設備購置費增加。

（二）一般性支出情況

2019年本部門開支會議費22.20萬元，用于召開省僑聯(lián)七屆六次全委會暨七屆十次常委會議，人數(shù)150人，內容為傳達中央書記處關于群團工作的指示、傳達中國僑聯(lián)十屆二次全委會議精神、對省僑聯(lián)系統(tǒng)2018年工作情況進行總結，對2019年主要工作做出規(guī)劃安排；召開省僑聯(lián)七屆七次全委會議，人數(shù)121人，內容為增補委員、常委，書面征求湖南省第八次歸僑僑眷代表大會《工作報告》意見；召開其它有關會議。

開支培訓費19.99萬元，用于開展全省僑聯(lián)系統(tǒng)宣傳信息公文寫作綜合培訓班，人數(shù)73人，內容為通過學習新聞通訊稿寫作、新媒體平臺運營、信息寫作、網(wǎng)絡輿情應對、《僑情專報》寫作等課程進一步提升各級僑聯(lián)辦公室文秘工作水平，推動落實“網(wǎng)上僑聯(lián)”建設，提高全省僑聯(lián)宣傳信息工作，同時也為扎實做好湖南僑聯(lián)“八代會”換屆工作打下基礎；開展2019年湖南省基層僑聯(lián)干部培訓，人數(shù)111人，內容為深入學習黨的十九屆四中全會精神、省第八次歸僑僑眷代表大會精神和習近平總書記關于僑務工作重要論述，對湖南基層僑聯(lián)存在的問題、下一步工作措施及今后五年的重點工作等進行學習探討。

與致公黨湖南省委等單位共同主辦第六屆海歸論壇，我會承擔約20萬元活動經(jīng)費，主要是推薦僑界高層次人才、優(yōu)秀僑商參加海歸論壇系列活動，多方融合海歸力量，助力社會發(fā)展。

（三）政府采購支出情況。

本部門2019年度政府采購支出總額164.11萬元，其中：政府采購貨物支出51.72萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出112.39萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出金額的0%。

（四）國有資產(chǎn)占用情況。

截至2019年12月31日，本單位共有車輛4輛，其中，實物保障用車1輛、機要通信用車1輛、應急保障用車1輛、老干用車1輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單價100萬元以上專用設備0臺（套）。

第四部分 名詞解釋

（一）財政撥款收入：指中央財政當年撥付的資金。

（二）年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金，或項目已完成等產(chǎn)生的結余資金。

（三）一般公共服務支出（類）港澳臺事務（款）行政運行（項）：反映湖南省僑聯(lián)本級用于保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出。

（四）一般公共服務（類）群眾團體事務（款）其他群眾團體事務支出（項）：反映湖南省僑聯(lián)本級用于業(yè)務工作的項目支出。

（五）教育支出（類）進修及培訓（款）培訓支出（項）：反映湖南省僑聯(lián)用于干部培訓類的支出。

（六）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項）：反映湖南省僑聯(lián)本級離退休人員的支出。

（七）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：是按照《住房公積金管理條例》的規(guī)定，由單位及其在職職工繳存的長期住房儲金。該項政策始于上世紀九十年代中期，在全國機關、企事業(yè)單位在職職工中普遍實施，繳存比例最低不低于5%，最高不超過12%，繳存基數(shù)為職工本人上年工資，目前已實施近20年時間。行政單位繳存基數(shù)包括國家統(tǒng)一規(guī)定的公務員職務工資、級別工資、機關工人崗位工資和技術等級（職務）工資、年終一次性獎金、特殊崗位津貼、艱苦邊遠地區(qū)津貼，規(guī)范后發(fā)放的工作性津貼、生活性補貼等；事業(yè)單位繳存基數(shù)包括國家統(tǒng)一規(guī)定的崗位工資、薪級工資、績效工資、艱苦邊遠地區(qū)津貼、特殊崗位津貼等。

（八）年末結轉和結余：指按有關規(guī)定結轉到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金，或項目已完成等產(chǎn)生的結余資金。

（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和日常公用支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（十一） “三公”經(jīng)費：納入省級財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指省級部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映公務用車購置費（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（十二）機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

第五部分 附件

2019年度部門整體支出績效評價報告

湖南省僑聯(lián)辦公室關于2019年度整體支出績效的報告.doc

湖南省歸國華僑聯(lián)合會

2020年9月2日