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目錄

第一部分湖南省僑聯(lián)2020年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明

第二部分湖南省僑聯(lián)2020年部門(mén)預(yù)算表

1.部門(mén)收支總體情況表

2.部門(mén)收入總體情況表

3.部門(mén)支出總體情況表

4.部門(mén)支出總表（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）

5.部門(mén)支出總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）

6.省級(jí)基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）

7.省級(jí)基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）

8.省級(jí)基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）

9.省級(jí)基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）

10.省級(jí)基本支出預(yù)算明細(xì)表-對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）

11.省級(jí)基本支出預(yù)算明細(xì)表-對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）

12.財(cái)政撥款收支總體情況表

13.一般公共預(yù)算支出情況表

14.一般公共預(yù)算基本支出情況表

15.一般公共預(yù)算省級(jí)基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）

16.一般公共預(yù)算省級(jí)基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）

17.一般公共預(yù)算省級(jí)基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）

18.一般公共預(yù)算省級(jí)基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）

19.一般公共預(yù)算省級(jí)基本支出預(yù)算明細(xì)表-對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）

20.一般公共預(yù)算省級(jí)基本支出預(yù)算明細(xì)表-對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）

21.政府性基金預(yù)算支出情況表（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）

22.政府性基金預(yù)算支出情況表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）

23.納入專(zhuān)戶(hù)管理的非稅收入撥款預(yù)算分類(lèi)匯總表（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）

24.納入專(zhuān)戶(hù)管理的非稅收入撥款預(yù)算分類(lèi)匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）

25.一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費(fèi)撥款預(yù)算表（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）

26.一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費(fèi)撥款預(yù)算表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）

27.省級(jí)專(zhuān)項(xiàng)資金預(yù)算匯總表

28.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表

29.項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

30.整體支出績(jī)效目標(biāo)表

第一部分：

湖南省僑聯(lián)2020年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明

一、部門(mén)基本概況

（一）部門(mén)職能職責(zé)

湖南省僑聯(lián)成立于1979年4月。現(xiàn)為省僑聯(lián)第八屆委員會(huì)。省僑聯(lián)是中共湖南省委領(lǐng)導(dǎo)下的省一級(jí)人民團(tuán)體，是黨和政府聯(lián)系廣大歸僑僑眷和海外僑胞的橋梁和紐帶。主要職能與主要工作任務(wù)如下：

1.宣傳、貫徹黨和政府的方針、政策，團(tuán)結(jié)和動(dòng)員歸僑、僑眷積極參加我省改革開(kāi)放和社會(huì)主義現(xiàn)代化建設(shè)。

2.依法維護(hù)歸僑、僑眷的合法權(quán)益，確保各級(jí)僑聯(lián)依法開(kāi)展活動(dòng)，積極維護(hù)廣大歸僑、僑眷合法權(quán)益和海外僑胞正當(dāng)權(quán)益，引導(dǎo)僑界群眾運(yùn)用法治思維和法治方式維護(hù)權(quán)益。

3.圍繞經(jīng)濟(jì)建設(shè)，凝聚僑心，發(fā)揮僑力。引進(jìn)資金、技術(shù)、設(shè)備和人才，協(xié)助和聯(lián)絡(luò)海外僑胞來(lái)湘投資興辦實(shí)業(yè)及各種公益事業(yè)，為僑屬企業(yè)、僑資企業(yè)提供服務(wù)。聚焦新僑創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)扶助，積極服務(wù)“一帶一路”建設(shè)。

4.制訂全省僑聯(lián)工作計(jì)劃和發(fā)展規(guī)劃，并組織實(shí)施。負(fù)責(zé)全省歸僑僑眷代表大會(huì)及其委員會(huì)的決議、決定的實(shí)施。

5.積極參政議政，廣泛了解和積極反映歸僑、僑眷和海外僑胞的意見(jiàn)和訴求，為黨和政府制訂僑務(wù)政策和地方性法規(guī)提出建議和意見(jiàn)。參與人大、政協(xié)的僑界代表、委員人選的協(xié)商和推薦。

6.密切與海外僑胞及其社團(tuán)的聯(lián)系，服務(wù)國(guó)家外交工作大局。按中央有關(guān)部門(mén)和省委的要求，加強(qiáng)僑務(wù)對(duì)臺(tái)工作，為祖國(guó)統(tǒng)一大業(yè)服務(wù)。

7.拓展中華優(yōu)秀文化傳播，講好中國(guó)故事，傳播好中國(guó)聲音，切實(shí)服務(wù)海外華文教育，增強(qiáng)中華文化影響力。

8.積極參與社會(huì)治理，開(kāi)展精準(zhǔn)扶貧和困難幫扶。

9.加強(qiáng)對(duì)所屬社團(tuán)組織建設(shè)管理。

10.指導(dǎo)全省僑聯(lián)組織的業(yè)務(wù)工作。

11.省委、省政府及上級(jí)部門(mén)交辦的其他事項(xiàng)等。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

根據(jù)省委湘辦[2001]90號(hào)《湖南省歸國(guó)華僑聯(lián)合會(huì)機(jī)關(guān)機(jī)構(gòu)改革方案》及湘編辦發(fā)[2019]6號(hào)《關(guān)于湖南省歸國(guó)華僑聯(lián)合會(huì)職責(zé)和機(jī)構(gòu)編制調(diào)整的通知》的文件規(guī)定，省僑聯(lián)下設(shè)：辦公室、宣傳聯(lián)絡(luò)處、經(jīng)濟(jì)工作處（權(quán)益保障處）、機(jī)關(guān)黨委（人事處）。另有省僑商聯(lián)合會(huì)、省僑聯(lián)法律顧問(wèn)委員會(huì)、省僑聯(lián)海外僑社團(tuán)聯(lián)誼總會(huì)、省僑聯(lián)青年委員會(huì)、省僑聯(lián)參政議政委員會(huì)、省僑聯(lián)特聘專(zhuān)家委員會(huì)等6個(gè)二級(jí)平臺(tái)。

二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

我會(huì)只有本級(jí)，沒(méi)有其他二級(jí)預(yù)算單位，因此，納入2020年部門(mén)預(yù)算編制范圍的只有湖南省歸國(guó)華僑聯(lián)合會(huì)本級(jí)。

三、部門(mén)收支總體情況

我會(huì)2020年部門(mén)預(yù)算包括省本級(jí)預(yù)算。收入只包括一般公共預(yù)算收入。我會(huì)沒(méi)有政府性基金收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)服務(wù)等收入、納入專(zhuān)戶(hù)管理的非稅收入。支出既包括保障會(huì)機(jī)關(guān)基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)，也包括開(kāi)展有關(guān)業(yè)務(wù)工作所需的經(jīng)費(fèi)。

（一）收入預(yù)算，2020年年初預(yù)算數(shù)1588.95萬(wàn)元，全部為一般公共預(yù)算撥款。收入較去年增加300.21萬(wàn)元，主要是新增專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)、增人、提標(biāo)等正常增加人員經(jīng)費(fèi)。

（二）支出預(yù)算，2020年年初預(yù)算數(shù)1588.95萬(wàn)元，其中，一般公共服務(wù)支出1422.95萬(wàn)元，教育支出21.00萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出35.00萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出61.00萬(wàn)元，住房保障支出49.00萬(wàn)元。支出較去年增加300.21萬(wàn)元，主要是新增專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)、增人、提標(biāo)等正常增加人員經(jīng)費(fèi)。

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

2020年一般公共預(yù)算撥款收入1588.95萬(wàn)元，其中，一般公共服務(wù)支出1422.95萬(wàn)元，占89.55%；教育支出21.00萬(wàn)元，占1.32%；社會(huì)保障和就業(yè)支出35.00萬(wàn)元，占2.20%；衛(wèi)生健康支出61.00萬(wàn)元，占3.84%；住房保障支出49.00萬(wàn)元，占3.08%。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2020年基本支出年初預(yù)算數(shù)為708.63萬(wàn)元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，主要包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)等公用經(jīng)費(fèi)。

（二）項(xiàng)目支出：2020年項(xiàng)目支出年初預(yù)算數(shù)為880.32萬(wàn)元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)、專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)等。其中：業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)515.00萬(wàn)元，主要用于僑務(wù)理論方針政策的學(xué)習(xí)、宣傳、貫徹；協(xié)調(diào)服務(wù)經(jīng)濟(jì)發(fā)展、依法維護(hù)僑益、積極參政議政、文化交流、海外聯(lián)誼、參與社會(huì)建設(shè)等工作；協(xié)調(diào)相關(guān)省直單位，指導(dǎo)全省各級(jí)僑聯(lián)工作等。運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)365.32萬(wàn)元，主要用于保障機(jī)關(guān)運(yùn)行維護(hù)、資產(chǎn)購(gòu)置、扶貧村建設(shè)、省第八次僑代會(huì)經(jīng)費(fèi)等方面。

五、政府性基金預(yù)算支出

我會(huì)無(wú)政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2020年會(huì)本級(jí) 1家行政單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款105.63萬(wàn)元，比2019年預(yù)算增加44.71萬(wàn)元，增長(zhǎng)73.39%，主要是機(jī)關(guān)辦公樓物業(yè)管理費(fèi)分?jǐn)傎M(fèi)用增加至36萬(wàn)元、因增人正常增加公用經(jīng)費(fèi)。

2.“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為 118.00萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)32.00萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)16.00萬(wàn)元（其中公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)為0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)為16.00萬(wàn)元），因公出國(guó)（境）費(fèi)70.00萬(wàn)元。2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2019年數(shù)據(jù)增加28萬(wàn)元，主要是2020年因公出國(guó)（境）費(fèi)較2019年增加40萬(wàn)元，因機(jī)構(gòu)改革，省僑辦的海外華僑華人社團(tuán)聯(lián)誼等職能劃歸省僑聯(lián)，海外工作成為僑聯(lián)工作的重要主戰(zhàn)場(chǎng)，轉(zhuǎn)隸給省僑聯(lián)的業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)50萬(wàn)元中包含因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)40萬(wàn)元。2020年公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)較2019年減少12萬(wàn)元，因活動(dòng)租車(chē)費(fèi)調(diào)整至其他交通費(fèi)用開(kāi)支。2020年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算較2019年數(shù)據(jù)持平。

3.一般性支出情況

2020年我會(huì)會(huì)議費(fèi)預(yù)算217.82萬(wàn)元（其中170.32萬(wàn)元為財(cái)政追加的2019年已開(kāi)支未結(jié)算的省第八次僑代會(huì)會(huì)議費(fèi)，2020年會(huì)議費(fèi)預(yù)算實(shí)際為47.5萬(wàn)元）。擬召開(kāi)省僑聯(lián)八屆二次全委會(huì)議暨常委會(huì)議，人數(shù)190人，內(nèi)容為總結(jié)2019年全省僑聯(lián)系統(tǒng)工作，安排部署2020年工作；擬召開(kāi)省僑聯(lián)參政議政委會(huì)議，人數(shù)60人，內(nèi)容為總結(jié)2019年參政議政委工作，安排部署2020年工作；擬召開(kāi)省僑聯(lián)系統(tǒng)務(wù)虛工作會(huì)議，人數(shù)90人，內(nèi)容是研究討論省僑聯(lián)系統(tǒng)2021年工作設(shè)想和重點(diǎn)工作銜接；擬召開(kāi)省僑聯(lián)法顧委2020年年會(huì)暨換屆大會(huì)、省僑聯(lián)“千僑幫千戶(hù)”幫扶工程總結(jié)考核大會(huì)，人數(shù)70人，內(nèi)容是年會(huì)暨換屆、總結(jié)表彰；擬召開(kāi)老歸僑團(tuán)拜會(huì)，人數(shù)80人，內(nèi)容是聯(lián)絡(luò)聯(lián)誼老歸僑；擬召開(kāi)省僑聯(lián)特聘專(zhuān)家委員會(huì)主任會(huì)議、年會(huì)，人數(shù)60人，內(nèi)容為總結(jié)特聘專(zhuān)家委前段工作，安排部署后段工作；擬召開(kāi)省僑青委第一屆委員會(huì)2020年會(huì)，人數(shù)300人，內(nèi)容是總結(jié)前段工作，安排部署后段工作，舉辦海外僑界青年湖南行活動(dòng)；擬召開(kāi)省僑聯(lián)海外僑社團(tuán)聯(lián)誼總會(huì)年會(huì)，人數(shù)150人，內(nèi)容是總結(jié)前段工作，安排部署后段工作，舉辦“海外僑胞故鄉(xiāng)行—走進(jìn)湖南”活動(dòng)。

2020年我會(huì)培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算21萬(wàn)元。擬舉辦湖南省基層僑聯(lián)干部培訓(xùn)班，人數(shù)100人，內(nèi)容是黨建帶僑建和僑聯(lián)業(yè)務(wù)知識(shí)培訓(xùn)；擬舉辦省僑聯(lián)系統(tǒng)辦公室主任培訓(xùn)班，人數(shù)40人，內(nèi)容是基層僑聯(lián)辦公室業(yè)務(wù)培訓(xùn)。

2020年我會(huì)安排20萬(wàn)元預(yù)算，擬與致公黨湖南省委聯(lián)合舉辦第七屆海歸論壇，為我省引進(jìn)海外高層次人才、團(tuán)隊(duì)服務(wù)。

4.政府采購(gòu)情況

2020年我會(huì)本級(jí)政府采購(gòu)預(yù)算總額109.50萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算30.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算79.50萬(wàn)元。

5.國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況

截至2019年12月底，共有車(chē)輛4輛（其中1臺(tái)實(shí)物保障車(chē)已于2020年1月上繳），均為一般公務(wù)用車(chē)。無(wú)單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備和單價(jià)100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備。

6.預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明

本部門(mén)整體支出和項(xiàng)目支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理，納入2020年部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為1588.95萬(wàn)元，其中，基本支出708.63萬(wàn)元，項(xiàng)目支出880.32萬(wàn)元。

七、名詞解釋

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等等支出。

3.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

4.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

第二部分：

湖南省僑聯(lián)2020年部門(mén)預(yù)算表